# HSCorp


# Cliente


# Como conceder um desconto padrão para um cliente (baixa de títulos)?

### 1. Acesso ao Cadastro de Cliente

Caminho de acesso: -> Cadastros -> Comercial -> Clientes/Fornecedores

Para casos onde o cliente tem um percentual de desconto fixo no recebimento.

1. **Acesse a Pesquisa:**

   1. Localize o cliente e abra o cadastro.
   2. Aba empresas, campo "**%Desc. Financeiro**" incluir percentual para o cliente.

2. **Na tela de Baixa de Títulos a Receber.**
   1. **Consulte o(s) título(s) do cliente**, e nos filtros, o campo "**Desc.**" coloque como "**Sim**".  No momento de consultar o percentual colocado no cadastro será informado no campo % desconto do(s) título(s).
   2. **Execute a baixa dos títulos.**


# Como configurar o envio de laudo da produção PCP para determinados clientes usando WhatsApp?

### 1. Acesso ao Cadastro de Cliente

Caminho de acesso: -> Cadastros -> Comercial -> Clientes/Fornecedores

Clientes serão notificados via WhatsApp sobre o envio de laudos apenas quando o módulo de produção estiver ativo na empresa.

1. **Acesse a Pesquisa:**
   1. Localize o cliente e abra o cadastro.
   2. Na aba "**Empresas**", no campo "**Enviar Laudo**", informe se deseja mandar o PDF para o celular cadastrado, conforme imagem abaixo.

<figure><img src="/files/dzUCgfQuUhPfGExsXM3K" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como configurar um representante subordinado/superior

Um representante subordinado é aquele que possui um representante superior, que receberá uma porcentagem do valor das vendas do seu subordinado.

Para utilizar essa funcionalidade, acesse o representante superior, e garanta que ele está configurado para ser um representante superior, na aba Parâmetros > Rep. Superior.

<figure><img src="/files/SYQ2CyChu6jKSZp0yxC3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Com isso, acesse o cadastro do representante subordinado e informe o código do representante superior em Comissões > Código do Representante Superior.

<figure><img src="/files/SaOYFsqevb8c21clb99B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

É possível também adicionar a % de comissão que o representante superior terá em cima das vendas do representante que está sendo modificado.

Após isso, salvando as alterações, o representante terá um representante superior que terá comissões em cima dele.


# CRM


# Como enviar mensagens para os clientes por WhatsApp pelo HsEnvia?

Para enviar mensagens para os clientes por WhatsApp pelo HsEnvia, primeiro verifique se possui o HsEnvia devidamente configurado, veja mais em[Como configurar o HsEnvia para utilizar e enviar mensagens no WhatsApp.](/faq/hsenvia/como-configurar-o-hsenvia-para-enviar-mensagens-de-whatsapp)

Após ter configurado corretamente siga os seguintes passos:

* Consultar através dos filtros
* Selecionar os clientes
* Clicar em WhatsApp
* Clicar em Alterar as mensagens
* Escolher o Cód. Mensagem, ou digitar a mensagem no campo
* Clicar em alterar para enviar a mesma mensagem para os clientes

<figure><img src="/files/kL7rvHRqbsJ7n21THToG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso a empresa trabalhe com mais de um número WhatsApp, é necessário selecionar o setor. Caso não tenha Número de WhatsApp no cadastro é necessário preencher `Num. WhatsApp`, pois o mesmo virá em branco.

<figure><img src="/files/eNrC57gm1O2jXCfmGP2j" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após isso, basta clicar em Enviar, e a mensagem será enviada para os clientes.


# Empresa


# Como configurar uma empresa para o HsMóvel?

Para que uma empresa esteja habilitada para uso no HSMóvel, é necessário configurar corretamente suas informações no sistema.

**Passo a passo de configuração:**

1. **Acesse o cadastro de empresas:**
   * Navegue pelo menu: **Cadastros > Gerais > Empresas**.
2. **Selecione a empresa desejada:**
   * Localize e clique na empresa que será configurada para uso no HSMóvel.
3. **Verifique e ajuste as configurações essenciais:**
   * **Disp. Móvel**: Certifique-se de que essa opção está marcada como **ativo**.
   * **Situação**: Garanta que o status da empresa está definido como **ativo**.

<figure><img src="/files/WRUH3ELf6Kntf6PAjwr0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essa configuração é indispensável para que a empresa esteja disponível e funcional no aplicativo HSMóvel.


# Como configurar um responsável para o HsMóvel?

Para que uma pessoa receba os avisos sobre o HsMóvel, relacionados a licenças e novas instalações, siga os passos abaixo.

**Passo a passo de configuração:**

1. **Acesse o cadastro de empresas:**
   * Navegue pelo menu: **Cadastros > Gerais > Empresas**.
2. **Selecione a empresa desejada:**
   * Localize e clique na empresa que será configurada para uso no HSMóvel.
3. **Verifique e ajuste as configurações essenciais:**

   * **Cel. Resp. Móvel**: Certifique-se de que esse campo está preenchido com o número de **whatsapp** do responsável pelo HsMóvel.<br>

   <br>

   <figure><img src="/files/CwQSZzx2RWoL6VhlVWee" alt=""><figcaption><p>Empresa</p></figcaption></figure>

***

Essa configuração é indispensável para que o responsável seja avisado sobre as instalações e licenças do HsMóvel.


# Financeiro


# Títulos a Receber


# Como alterar vencimento de um boleto já registrado no Banco?

Alterando vencimento de titulos já registrados.

**Procedimento para Alteração de Vencimento de Títulos a Receber**

Antes de alterar diretamente o vencimento de um título, é necessário desvinculá-lo da remessa enviada. Para isso, siga os passos abaixo:

***

#### **1. Identificar o Número da Remessa**

1.1 Acesse: **Financeiro > Contas a Receber > Consulta > Títulos** ou clique no ícone correspondente a "Títulos a Receber" disponível na área de trabalho do HsCorp.\
1.2 Após localizar o título, acesse a aba **Dados Bancários/Cobrança 2** para verificar o número do arquivo de remessa em que o título foi enviado.

**Exemplo:** O título no exemplo foi enviado na remessa **280**.

<figure><img src="/files/aKCst9O6FY0aVDRjrO7c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### **2. Desvincular o Título da Remessa**

2.1 Acesse: **Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa**, ou clique diretamente no ícone correspondente a "Remessa".\
2.2 Informe o **Código do Portador** e o **Número da Remessa** e clique em **Consultar**.\
2.3 No resultado, selecione o título desejado e clique em **Canc. Tit. Remessa** para desvinculá-lo.

**Exemplo:** Para o caso citado, o código do banco é **341** e o número da remessa é **280**.

<figure><img src="/files/aKCst9O6FY0aVDRjrO7c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### **3. Alterar o Vencimento do Título**

3.1 No título, altere a **data de vencimento prorrogado** e clique em **Gravar**.\
3.2 Após a alteração, envie o título atualizado para o cliente por e-mail ou imprima:

* Acesse **Bloq./Dup.** e clique em **Imprimir** ou **Enviar e-mail**.

***

#### **4. Enviar a Nova Remessa com as Alterações**

4.1 Acesse: **Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa** e clique em **Consultar**.\
4.2 Selecione o título alterado.\
4.3 Atualize a **Ocorrência da Remessa** para indicar a alteração de vencimento antes de executar.\
4.4 Clique em **Executar**.\
4.5 Envie o arquivo de remessa ao banco seguindo os procedimentos habituais.

<figure><img src="/files/smrhJAvudS8ULLKl0kjy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Este fluxo garante que o vencimento do título seja alterado corretamente, mantendo a integridade dos registros e comunicação com o banco.


# HsEnvia


# Como configurar o HsEnvia para enviar mensagens de WhatsApp?

Escolha o número que será utilizado para as operações de WhatsApp no Sistema e repasse para o nosso setor de Comercial.

Irá ser gerado um token e uma instância repassado à você. Após isso, dar continuidade aos seguintes passos:

### Ativando o Parâmetro Personalizado <a href="#ativando-o-parametro-personalizado" id="ativando-o-parametro-personalizado"></a>

Abrir a tela de parâmetros personalizados no caminho Cadastro > Gerais > Parâmetros Personalizados.

Clique em `Pesquisar` e pesquise por **NUM\_TOKEN\_WHATSAPP**.

Preencha com o token enviado pelo comercial.

<figure><img src="/files/xF6OBMTsadilDcnw3xkD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Abrir a tela de parâmetros personalizados no caminho Cadastro > Gerais > Parâmetros Personalizados.

Clique em `Pesquisar` e pesquise por **NUM\_INSTANCIA\_WHATSAPP**.

Preencha com a instância enviada pelo comercial.

<figure><img src="/files/nY8lLYx7vfqYtOTR5cnP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Abrir a tela de parâmetros personalizados no caminho Cadastro > Gerais > Parâmetros Personalizados.

Clique em `Pesquisar` e pesquise por **DIR\_SERVIDOR\_WHAT**.

Preencha com o número 1 para ativar.

<figure><img src="/files/n7C5hFNJsw113mWmJ7P2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Configurando o número por empresa

Abrir a tela de parâmetros personalizados no caminho Cadastro > Gerais > Empresa.

Pesquisar pela empresa logada e selecionar.

Após isso, abra os seguintes menus Parâmetros > Vendas > Web Service > WhatsApp

<figure><img src="/files/H44lwY6wFfmBLql8sV3x" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Informar os códigos de Id Instância e Token.

Clicar em Status WhatsApp e fazer a leitura QR CODE com aparelho celular que esteja usando o número do token informado.

### Configurando número por setor <a href="#configurando-numero-por-setor" id="configurando-numero-por-setor"></a>

Caso opte por trabalhar com mais de um número de WhatsApp, a configuração do HsEnvia deve ser feita por setor.

Abrir a tela de setores no caminho Cadastro > Comercial > Clientes > Setores.

<figure><img src="/files/5evGibg8czGqkKfd6Qod" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pesquisar pelo setor desejado e selecionar.

Marcar a opção Terminal WhatsApp

Clicar em `Status WhatsApp` e fazer a leitura QR CODE com aparelho Celular que esteja usando o número do token informado.


# Importação/Exportação


# Como utilizar a integração Preference / PrefSuite?

O usuário deverá ter acesso ao sistema Preferente/PrefSuite e realizar a exportação do Pedido PED-xxxx.XML.

No HsCorp o usuário deverá ir em Diversos > Exportação/Importação > Importação PrefSuite.

Após aberta a tela de Importação PrefSuite, o usuário deverá buscar o arquivo gerado pelo Preference/PrefSuite e clicar em Importar.

Caso a operação seja informada na tela de Importação PrefSuite, esta será considerada como operação do Orçamento, caso contrário, será considerada a operação padrão a operação do Orçamento.

O CPF/CNPJ informado no campo \<CPFCNPJ> do XML será utilizado, para buscar o cliente no HsCorp, caso não exista, deverá abrir uma grade para o usuário informar qual o código do cliente no HsCorp.

Na grade Cliente, após selecionado o código do cliente no HsCorp, e o usuário clicar seta para baixo e o campo CNPJ/CPF no cadastro do cliente será atualizado;

A tag \<CODESQD> informada no XML será utilizada para vincular o Produto Montado/Produzido ao Código Fabricante informado no HSCorp.

A tag \<REFERENCIA> informada no XML será utilizada para vincular o Perfil ao Código Fabricante informado no HSCorp.

A tag \<CODIGOCOR> informada no XML será utilizada para vincular o Componente ao Código Fabricante informado no HSCorp.

Caso o Código do Fabricante não for encontrado no HSCorp, deverá abrir uma grade listando o Código no Preference/PrefSuite e solicitando ao usuário parada informar qual o Código do Produto cadastrado na HSCorp.

Na grade Produtos Não Localizados, após informado o Código do Produto/Código Derivação, e clicar seta para baixo, o campo Cód. Fabricante do produto selecionado será atualizado para o código listado no Preference/PrefSuite.

Ao importar os componentes, será considerado o campo Comprimento como Quantidade, caso o campo Comprimento não existir ou for igual a 0, será considerado o campo Quantidade.

Existindo mais de um componente/perfil vinculado um produto montado/produzido, as quantidades serão somadas, considerando o componente/perfil apenas uma vez.

Existindo todos os itens vinculados entre Preference/PrefSuite ao HSCorp, após a importação, será aberta a tela de Orçamentos, listando os produtos Montado/Produzidos.

Para verificar os componentes o usuário deverá clicar CRTL + F7, com o produto Montado/Produzido selecionado.

Ao abrir a tela de Orçamento, o campo Núm. Documento deverá receber o valor da tag \<DADOS\_OBRA> \<CODIGO> , informado no XML.

Caso o usuário importe um Pedido que exista no HSCorp, será utilizado o campo Núm. Documento para realizar essa validação.

<br>

<br>


# Locação


# MDFe

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais


# Problemas Frequentes


# Erro ao enviar MDF-e! Rejeição: quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a qua

Esse erro ocorre porque a quantidade total de documentos mencionada no grupo de totalizadores do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não corresponde à quantidade real de documentos relacionados no manifesto.

#### **Possíveis causas e soluções**:

1. **Divergência no totalizador**
   * Verifique se não foi informado CT-e e NF-e no mesmo MDF-e.
2. **Documento duplicado ou ausente**
   * Confira se há documentos duplicados ou faltando na seção de documentos relacionados.
3. **Versão do MDF-e**
   * Confirme se está utilizando a versão correta do layout do MDF-e exigida pela SEFAZ.


# Nota de Entrada


# Mensagens Frequentes


# Valor total das parcelas está diferente do valor líquido

Erro ao Gravar Nota Fiscal de Entrada

Essa mensagem ocorre quando a parcela da nota fiscal não foi devidamente informada no sistema.

**Solução**

1. **Redigitar o Código da Condição de Pagamento**:
   * Para resolver o problema, insira novamente o código da condição de pagamento, mesmo que a nota fiscal não possua movimentações no módulo de Contas a Pagar.

<figure><img src="/files/ZloIudKhhomglaVaJvnR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Gravar a nota;


# Código da Série do número da chave difere do código de Série da Nota.

Essa mensagem ocorre quando o tipo da nota é configurado como **"Estorno NF Própria"** e o usuário preenche o campo **"Num. Chave NFe"** antes de gravar a nota.

**Solução**

1. **Apagar a Informação**:
   * Remova o conteúdo do campo **"Num. Chave NFe"** antes de gravar a nota no sistema.
2. **Aguardar o Processamento Automático**:
   * Após gravar a nota, o sistema preencherá automaticamente o campo **"Num. Chave NFe"** durante o processamento.

<figure><img src="/files/0EOEp4VAz2KAq5UsdE8n" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Nota Fiscal


# Como fazer uma nota de entrega futura?

### Orçamentos <a href="#orcamentos" id="orcamentos"></a>

Para fazer uma nota de entrega futura, devemos primeiramente consultar o orçamento e alterar o `Cód. Operação` do cabeçalho do orçamento para **950.04**.

O código de operação dos itens presentes no orçamento irão trocar automaticamente para um novo **x922.1**, indicando que movimentará apenas o Financeiro, lançando o contas a receber.

<figure><img src="/files/Ixx204mhULK0I9Rq2nhX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Você pode então processar esse orçamento para uma Nota Fiscal de Venda para entrega futura, observando que o código de operação permanece **x922.1**.

<figure><img src="/files/JMz4rdFRFUYgKwPrdz71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Lançamento do título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura foi efetuado.

### Nota de Entrega Futura

Para consultar a nota fiscal de venda entrega futura devemos ir no caminho:\
Comercial > vendas > Notas Fiscais venda > Consultar > Notas Fiscais venda.

Na tela de consulta de notas fiscais de venda, pesquisar a nota emitida na operação **x922.1**, selecionar a nota, e clicar em `Gerar N.F`

<figure><img src="/files/FW4mdiAd4ILLo8Cwe0BF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Selecione a série da nota de Entrega Futura, ela deve ser a mesma da nota de Simples Faturamento.

Por fim, o código de operação exibido será **x117.1**, indicando que foi efetuado a venda de uma mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura.

Essa nota movimentará o Estoque.


# Como fazer o estorno de uma nota de venda?

### Nota de Venda <a href="#nota-de-venda" id="nota-de-venda"></a>

Para fazer o estorno de uma nota de venda, verifique que a nota se encontra com a situação processada.

Abrir a tela de notas fiscais de venda em movimentos no caminho\
Comercial > vendas > Notas Fiscais venda > Movimentos.

Clique em `Pesquisar` e pesquise pela nota que você deseja estornar

<figure><img src="/files/2yJF8hq5lwFX4agzaazV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após selecionar a nota, clique na opção `Devolver/Estornar` presente no menu direito

<figure><img src="/files/jMU83dPEpIud7Q2FDTGN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Estorno de venda

Ao ser direcionado a tela de devolução de nota de venda, se atente à **Tipo da Nota**, **Série**, **Código de Operação** e **Valor.**

Por padrão, ao clicar no `Devolver/Estornar`, o tipo da nota vem como **DEVOLUÇÃO PRÓPRIA**, Alterar para **ESTORNO NF PRÓPRIA**.

<figure><img src="/files/txWD52yJcTNmbEUCqZWV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Série[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-estorno-nota-venda#s%C3%A9rie) <a href="#serie" id="serie"></a>

* Se a venda foi feita em série E, Estorno Própria em série E;
* Se a venda foi feita em série C, Estorno em série E;
* Se a venda for feita em Série X, Estorno em Série X;
* Se a venda for feita em Série CF1, Estorno em Série E;
* Se a venda for feita em Série 0, Estorno em Série 0.

#### Código de Operação[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-estorno-nota-venda#c%C3%B3digo-de-opera%C3%A7%C3%A3o) <a href="#codigo-de-operacao" id="codigo-de-operacao"></a>

Será usado CFOP x949.9. **Substituir o x por 1 ou 2 quando a nota for para dentro ou fora do estado Origem respectivamente**. Em caso de dúvidas consultar contador

Caso não aja código de operação configurado, solicitar auxílio suporte

Caso a estorno seja parcial, **DELETAR** os itens que **NÃO VÃO SER ESTORNADOS**. Para isso, clique em cima do item e tecle CTRL + DELETE

Caso deseje deletar Itens em Lote (vários por vez), deixe selecionado os itens que **NÃO serão devolvidos**, e clique no campo `Excluir Itens`

Após isso, basta clicar em `Gravar`

#### Movimentação[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-estorno-nota-venda#movimenta%C3%A7%C3%A3o) <a href="#movimentacao" id="movimentacao"></a>

A nota de estorno, pode ou não gerar um Crédito para abatimento Financeiro.

Por padrão, a nota de estorno movimenta apenas estoque, caso queira que movimente financeiro, o suporte deve ser acionado para ajuste.

#### Consulta[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-estorno-nota-venda#consulta) <a href="#consulta" id="consulta"></a>

Após emitir a nota de estorno própria, ela poderá ser encontrada na tela de consulta de notas de venda, ajustando o filtro `Tipo NF` para **Devolução/Ajuste Devolução.**

<figure><img src="/files/IPZj1wqPPkh3TNPVIsYM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como fazer a devolução de uma nota de venda?

### Nota de Venda <a href="#nota-de-venda" id="nota-de-venda"></a>

Para fazer a devolução de uma nota de venda, verifique que a nota se encontra com a situação processada.

Abrir a tela de notas fiscais de venda em movimentos no caminho\
Comercial > vendas > Notas Fiscais venda > Movimentos.

Clique em `Pesquisar` e pesquise pela nota que você deseja devolver

<figure><img src="/files/yY5zOdkICbvGsopLKXJX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após selecionar a nota, clique na opção `Devolver/Estornar` presente no menu direito

<figure><img src="/files/B0JI68XVEEiKq8afb9gB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Devolução de Venda - Nota de devolução Própria[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-devolucao-nota-venda#devolu%C3%A7%C3%A3o-de-venda---nota-de-devolu%C3%A7%C3%A3o-pr%C3%B3pria) <a href="#devolucao-de-venda-nota-de-devolucao-propria" id="devolucao-de-venda-nota-de-devolucao-propria"></a>

Ao ser direcionado a tela de devolução de nota de venda, se atente à **Série**, **Código de Operação** e **Valor**

#### Série[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-devolucao-nota-venda#s%C3%A9rie) <a href="#serie" id="serie"></a>

* Se a venda foi feita em série E, Devolução Própria em série E;
* Se a venda foi feita em série C, Devolução em série E;
* Se a venda for feita em Série X, Devolução em Série X;
* Se a venda for feita em Série CF1, Devolução em Série E;
* Se a venda for feita em Série 0, Devolução em Série 0.

#### Código de Operação[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-devolucao-nota-venda#c%C3%B3digo-de-opera%C3%A7%C3%A3o) <a href="#codigo-de-operacao" id="codigo-de-operacao"></a>

Serão usados x 202.1,x 201.1, x 410.1 ou x 411.1. **Substituir o x por 1 ou 2 quando a nota for para dentro ou fora do estado Origem respectivamente**. Em caso de dúvidas consultar contador

Caso a devolução seja parcial, **DELETAR** os itens que **NÃO VÃO SER DEVOLVIDOS**. Para isso, clique em cima do item e tecle CTRL + DELETE

Caso deseje deletar Itens em Lote (vários por vez), deixe selecionado os itens que **NÃO serão devolvidos**, e clique no campo `Excluir Itens`

<figure><img src="/files/aMzlV2a55n00Y5dOU7mr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/IIsrPxLF3MTfRm5fGccd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Movimentação[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-devolucao-nota-venda#movimenta%C3%A7%C3%A3o) <a href="#movimentacao" id="movimentacao"></a>

Ao gravar uma nota de devolução propria de uma nota de venda, irá ocorrer uma movimentação de entrada dos itens ao depósito, e gerará um crédito no financeiro correspondente ao valor da nota

<figure><img src="/files/ipTr9xtYJ2PAQfR9Ecxy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Esse crédito deverá ser quitado ou deixado para abater em uma próxima venda

#### Consulta[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-devolucao-nota-venda#consulta) <a href="#consulta" id="consulta"></a>

Após emitir a nota de devolução própria, ela poderá ser encontrada na tela de consulta de notas de venda, ajustando o filtro `Tipo NF` para **Devolução/Ajuste Devolução**

<figure><img src="/files/k2MXTIatppUIUZtvLk6M" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Como fazer uma nota de simples remessa?

### Nota simples remessa <a href="#nota-simples-remessa" id="nota-simples-remessa"></a>

Exemplo emissão nota de Remessa de garantia, no qual a peça veio do fornecedor com defeito e a empresa emitirá uma nota de remessa para enviar a peça para conserto.

Abrir a tela de notas fiscais de venda em movimentos no caminho\
Comercial > vendas > Notas Fiscais venda > Movimentos.

### Notas Fiscais de Venda[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-nota-simples-remessa#notas-fiscais-de-venda) <a href="#notas-fiscais-de-venda" id="notas-fiscais-de-venda"></a>

#### Gerais[​](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-nota-simples-remessa#gerais) <a href="#gerais" id="gerais"></a>

Dentro das notas fiscais de venda devemos clicar no botão `Novo` e começar a preencher as informações. Se atente nas seguintes informações para uma nota simples de remessa:

* **Série:** E (Série eletrônica);
* **Cód. Operação:** x915.1 (Série eletrônica);
* **CFOP:** x915 (Série eletrônica);
* Selecionar o item que será enviado na remessa e a quantidade;
* Código de operação deve ser o mesmo do cabeçalho da nota;
* O valor unitário tabela deve ser o valor de custo do item conforme veio na nota de entrada da mercadoria;

Caso necessário destacar ICMS informar a Situação Tributária e a porcentagem ICMS

<figure><img src="/files/ZJ0otF4g2EZO7108bhxi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Observações**[**​**](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-nota-simples-remessa#observa%C3%A7%C3%B5es)

Na aba 3, nas observações da nota, deve ser informado a referência da nota, o número da nota de compra da mercadoria do fornecedor

<figure><img src="/files/RlgnOVtgmHfwaHkgwZp8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Transporte**[**​**](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-nota-simples-remessa#transporte)

Na aba 5, na transportadora da nota, caso haja transportadora deve ser informada

* Selecionar entre as cadastradas, ou cadastrar;
* Selecionar o Tipo de frete CIF/FOB;
* **Qtd.Volume NF.:** quantidade de volumes a ser enviados;

<figure><img src="/files/HRNKcGll1PNCzaQ8qFYi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Peso**[**​**](https://docs.highsoftsistemas.com.br/faq/como-fazer-nota-simples-remessa#peso)

Na aba 6, nos diversos da nota, caso haja peso deve ser informado

* **Peso Bruto:** informar o peso bruto do volume;
* **Peso Líquido:** informar o peso líquido do volume;
* **Espécie:** informar o tipo de volume a ser enviado\
  **Ex:** caixa, pallet, etc...

<figure><img src="/files/tAt9KoqkCHTeyjjGyGSm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após informar os dados citados acima, a nota está pronta para ser gravada e processada.


# Mensagens Frequentes


# SVC Desabilitado

A mensagem "SVC Desabilitado" indica que o SEFAZ de origem está passando por instabilidades.

Nesse caso é necessário aguardar a estabilização do mesmo, podendo demorar alguns instantes.

Em seguida efetue a pesquisa da nota pela tela de consulta de notas de venda ou se preferir pelo atalho: CTRL + N, pesquise por: Num. NF, clique em: DANFE/NFE > Enviar Nota ou clique em: Processar.


# Existe protocolo informado para a nota. Consulte Status da Nota para Atualizar a Situação!

Mensagem comum quando a situação da nota no sistema Diverge da situação dela no Sefaz.

Essa mensagem significa que a nota eletrônica foi protocolada e processada no Sefaz enquanto no sistema se encontra DG -Digitada, faltando portanto apenas atualização de situação para Processado.

Nesses casos, é necessário que o Usuário realize os seguintes passos abaixo para atualizar a situação da nota:

Após abrir a Nota, clicar em DANFE/NFE> Consultar status de envio&#x20;

<figure><img src="/files/9FoRg6tP7sTlmLu4qdhu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;\> Processar;


# Problemas Frequentes


# CSOSN incompatível

A mensagem "CSOSN incompatível" indica que o enquadramento estadual do cliente se encontra cadastrada de forma errada.

Para isso revise o cadastro do cliente:

* Acessar o cadastro do cliente (atalho CTRL + L)
* Verificar se o cliente é consumidor final
* Alterar o CSOSN para x102

Obs.: Considerar X indicativo de origem da mercadoria (Considerando 0 = nacional, 1 - estrangeira e etc)


# Aliquota do ICMS com valor superior a 4 % na operação de saída interestadual com produtos Importados

A mensagem: Aliquota do ICMS com valor superior a 4 % na operação de saída interestadual com produtos Importados, indica que um ou mais itens da nota está tributado Incorretamente no campo % ICMS.

Para correção é necessário observar o campo **ST** do item diretamente na tela da nota a ser emitida. Caso ele comece diferente de 0, o % de ICMS deverá ser 4%.&#x20;


# Mensagem: Nota fiscal voltou com a STATUS de "DENEGADA"

Neste caso, seu cliente ou esse cadastro possui **pendências fiscais** perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação.

Para consultar a atual situação cadastral do seu cliente acesse: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc>


# Rejeição: CNPJ Emitente não Cadastrado

Essa mensagem ocorre quando seu CNPJ ainda nao está liberado para emitir notas em produção. Solicitar liberação com **contador**.&#x20;


# Código de Situação Tributaria do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI

Mensagem de rejeição ao enviar notas eletrônicas de venda ou devolução.

Essa mensagem indica que a mercadoria possui ST IPI 50 e % de IPI e o código de enquadramento não está informado no cadastro do produto.

O usuário precisará efetuar o ajuste preenchendo o código do enquadramento do IPI diretamente no cadastro do produto através do atalho:&#x20;

*Ctrl + P > Pesquisar;*

*Selecionar Aba Derivação;*

*Campo: Cód. Enquadramento.*

**Obs.: Para saber qual o código enquadramento IPI informar no cadastro do produto consulte seu contador.**

Caso a mercadoria não tenha IPI será necessário alterar a ST IPI de 50 para 53.&#x20;


# Mensagem de Rejeição: Dígito verificador da chave de acesso da NFe referenciada, inválido.

Mensagem em Notas de Devolução

Essa mensagem indica que o usuário precisa verificar as chaves de acesso das notas vinculadas na tela de nota, no campo chave Nfe referenciada.

Possivelmente alguma chave de acesso foi digitada errada.

O usuário deverá redigitar ou utilizar um leitor de código de Barras para minimizar os erros.

&#x20;


# Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS

Mensagem de rejeição em notas de venda onde o destinatário é de outro estado, porém a entrega será presencial.

Essa mensagem ocorre devido ao tipo de frete incompatível.

**Situação 1 :** Quando a Entrega da mercadoria for no mesmo local da venda, o tipo do frete precisa estar selecionado como **sem ocorrência e o cfop da venda começar com 5** (Ex.: 5102.1, 5405.1).

Para ajuste de tipo de frete, o usuário deverá clicar na aba Transp. 6 e escolher o tipo correto de frete.

**Situação 2 :** Se a mercadoria seja entregue **fora do estado** ou seja transportada via terceiros (Transportadora) , o tipo do frete escolhido deve ser **CIF** ou **FOB.**

Nesses casos também é necessário um ajuste no código de operação para indicativo de fora do estado (ex.: 6102.1 ou 6405.1) e o Ind. Presencial presencial da nota precisará estar como **Não.**


# Código Identificador da Substituição Tributária - Tamanho menor que o mínimo permitido

Mensagem na emissão de nota de venda

A mensagem indica que um ou mais itens da nota de venda possui o campo de número CEST menor que 6 dígitos.

Neste caso, a mensagem sempre indicará qual o item está com a irregularidade.

Para fazer o ajuste no cadastro do produto, o usuário deverá ir em:

* CTRL + P, Pesquisar o item;
* Ir em Derivações;
* Campo Num. Cest.

Por exigência da receita o num cest precisa ter 6 digitos.

Verificar com sua contabilidade qual Cód.Cest corresponde ao NCM (Classificação Fiscal) desse item.


# Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS e/ou Total do COFINS difere do somatório

Mensagem de rejeição ao enviar nota de venda/devolução.

Essa mensagem ocorre quando o indicativo de situação tributária do PIS ou COFINS na nota está como 04 (isento ou nao tributado) e há percentual  de PIS/COFINS informado na nota.

O usuário deverá apagar o percentual de PIS e Cofins no(s) item(s) da nota.


# Rejeição: CFOP de operação interna e idDest <> 1

Mensagem de validação de envio de nota fiscal

Essa mensagem ocorre por incompatibilidade entre Indicativo Presencial com CFOP.

*Obs.: Ind. Presencial indica que a mercadoria ou serviço foi entregue no mesmo local da compra.*

Ex.: Caso o Ind. presencial seja **Sim**, o CFOP da nota e dos itens deve começar com **5**.&#x20;

No Entanto, se a mercadoria será enviada para fora do estabelecimento e o cliente for de fora do estado, o Ind. Presencial deverá ser informado como **Não,** e o CFOP deverá começar com **6.**

O usuário deverá avaliar a situação e fazer a alteração de CFOP ou de Ind. Presencial de acordo com a circunstância.


# Classificação Fiscal


# NCM inexistente

A tabela de NCM sofre constantes mudanças e atualizações por parte da receita federal, verifique com o seu contador qual NCM está valido na data vigente para o item informado na mensagem.


# Como posso efetuar um cadastro de cliente de fora do país? (estrangeiro)

Como efetuar cadastros para emissão de documentos fiscais de clientes estrangeiros.

Para efetuar esse tipo de cadastro o usuário primeiro precisará efetuar o cadastro do País e da cidade de origem do seu cliente.

1. **CADASTRO PAÍS:**&#x20;

Ir em: Cadastro> Gerais> Países/Estados > Novo

**ATENÇÃO**: O código do País deve ser compatível com a tabela do sefaz.

*Obs.: Para descobrir o Cód. País desejado acesse:* [*https://sistemaemissor.com.br/blog/notas-fiscais-eletronicas/tabela-de-codigo-de-pais-para-nf-e*](https://sistemaemissor.com.br/blog/notas-fiscais-eletronicas/tabela-de-codigo-de-pais-para-nf-e)&#x20;

Segue exemplo:

<figure><img src="/files/LfONCRzqpyeeZrqz8cuH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Depois de inserir o Cód. do País e o nome juntamente com a moeda (Pode deixar Real). Clicar em NOVO na parte inferior (correspondente ao Estado) e vincular a sigla EX - EXTERIOR.

2. **CADASTRANDO A CIDADE**

Após cadastrar o País, será necessario cadastrar a cidade.&#x20;

Ir em: Cadastro> Gerais > Cidades > Novo.

*Obs.: O código da Cidade nesse caso é aleatório.*

Inserir o nome da cidade e vincular o estado **EX** no campo Estado, e Cod. País no campo País.

No campo Código IBGE deixar: 99999999

Como no exemplo abaixo:&#x20;

<figure><img src="/files/yygle7mflon3VaTkTND4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. **CADASTRO CLIENTE**

Cadastro > Comercial > Clientes / Fornecedores > Novo

Deixar CPF e CNPJ em branco, dessa forma ao inserir o Endereço com Estado Sigla **EX,** o sistema habilitará o campo **Id. Estrangeiro.**

Colocar a identificação do Cliente (n° do documento dele que corresponda o cadastro dele no país nativo).

Demais dados referente a Email, e telefone são opcionais.

<figure><img src="/files/RkvLs7D4GqgOaQHnlB4B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Gravar ao finalizar.

*Obs.: As notas de venda começam com cód. Operação 7xxxx . Quando a mercadoria é enviada ao endereço do Destinatário fora do Pais.*


# Orçamento/Ordem de serviço


# Problemas frequentes


# Alguns dados dos itens desse documento foram alterados

1. Verifique se existe alguma ordenação nos itens. Click em definir layout, e ordene por algum campo e tente processar novamente


# Valor digitado para o campo Produto/Serviço não Cadastrado ou esta Inativo!

O erro "Valor digitado para o campo Produto/Serviço não Cadastrado ou esta Inativo!" pode acontecer quando a Finalidade ou Situação do produto se encontram cadastradas da forma errada

### 1. Acesso ao Cadastro do Produto

Caminho de acesso: -> Cadastros -> Comercial -> Produtos

Acesse o produto em questão e verifique os dois principais motivos:

1. **Finalidade:**
   * Na aba "Gerais 1", para venda é permitido apenas:&#x20;
     * **1 - Venda**&#x20;
     * **4 - Mat.Prima/Venda**&#x20;
     * **5 - Insumos/Venda**

2. **Situação:**
   * Na Aba **"Gerais 1"**: Situação deve estar ativa.
   * Na Aba **"Derivações 2":** Situação deve estar ativa.


# Estágios

Para realizar o apontamento de estágio das suas ordens de serviço, primeiro você deve configurar os Grupos de Objetos de Manutenção no sistema HSCorp. Para isso, siga o passo-a-passo a seguir.

### Como definir Grupos de Objetos de Manutenção?

Na tela **Cadastro de Grupos de Objetos de Manutenção OS** — localizada no caminho *Cadastros -> Comercial -> Grupos Objetos Manutenção OS* — , realize o cadastro dos grupos de objetos de manutenção e defina seus estágios.

<figure><img src="/files/WfoJzaXg1wcfTpFmZTVn" alt=""><figcaption><p>Tela de Grupos de Objetos de Manutenção</p></figcaption></figure>

Neste exemplo, foi criado o grupo **Automóveis**, incluindo **7 estágios de manutenção**, os quais você pode definir de acordo com sua necessidade. Ao lado dos estágios, há os campos de **Permissão de Visualização** - os quais definem quais tipos de representante terão acesso a visualizar a ordem de serviço quando ela estiver no respectivo estágio -, sendo eles:

* **Per. Vis. Balconista:** define se o representante *Balconista* terá acesso ao estágio;
* **Per. Vis. Técnico**: define se o representante *Técnico* terá acesso ao estágio;
* **Per. Vis. Estoquista**: define se o representante *Estoquista* terá acesso ao estágio;

### Como saber o tipo do meu representante?

Para visualizar o tipo de um representante, acesse a tela de Cadastro de Representantes, a partir de *Cadastros -> Comercial -> Representantes / Vendedores / Prestadores Serviços* e busque pelo representante desejado.&#x20;

<figure><img src="/files/A2VQ7eyqJraWW6WeSMYV" alt=""><figcaption><p>Tela de Representantes</p></figcaption></figure>

### Como definir Objetos de Manutenção?

Agora que você já definiu seus Grupos de Objetos de Manutenção, é necessário criar os **Objetos de Manutenção** e realizar o vínculo destes com seus respectivos grupos.

Na tela **Cadastro de Objetos de Manutenção OS** — localizada no caminho *Cadastros -> Comercial -> Objetos Manutenção OS* — , realize o cadastro dos objetos de manutenção e realize o vínculo com o seu respectivo grupo a partir do campo **Cód. Grupo Objeto Manut. OS**.

<figure><img src="/files/4ZipoX56Dt8IqGIXy9hK" alt=""><figcaption><p>Tela de Cadastro de Objetos de Manutenção OS</p></figcaption></figure>

### Criação da Ordem de Serviço com Estágios

Definidos os Grupos de Objetos de Manutenção e Objetos de Manutenção, vamos criar a Ordem de Serviço e na aba *Defeito -> Dados Cadastrais*, localizada na parte inferior da tela, insira o **Código do Objeto** referente á esta OS. Neste exemplo, está o objeto *5024 - CARRO*.

<figure><img src="/files/qkxfRtr2PDuUPf98ikSa" alt=""><figcaption><p>Tela de Ordem de Serviço</p></figcaption></figure>

Assim que definido o **Cód. Objeto Manutenção** na OS, os respectivos estágios já estarão definidos na aba *Estágios* com o primeiro estágio iniciado.

<figure><img src="/files/utBOST5zMA6p9alg9u7L" alt=""><figcaption><p>Estágios da Ordem de Serviço</p></figcaption></figure>

### Controle do Estágio da Ordem de Serviço


# Produtos / Serviços


# Como cadastrar fotos no Produto / Serviço?

### Acesso

1. **Caminho de Acesso**:
   * Menu: **Cadastros > Comercial > Produtos > Produtos/Serviços**
2. **Localização**:
   * Na tela de **Cadastro de Produtos/Serviços**, em **Derivações** você encontrará a possibilidade de cadastrar fotos tanto na **aba "Geral 3"** quanto na **aba "Fotos do Produto 15"**.

***

### Descrição da Funcionalidade

#### 1. **Aba "Derivações" (Geral 3)**

Na aba **Derivações**,, existe a opção de cadastrar **uma foto** para o produto. Essa foto pode ser usada para representar variações ou características específicas do produto, como cores, tamanhos, modelos, entre outros.

**Como Cadastrar Foto em "Derivações" (Geral 3):**

1. **Localização da Foto em Geral 3**:
   * A foto estará disponível na aba **Derivações**, dentro da seção **Geral 3**. Este campo de foto serve para incluir uma imagem que represente variações ou outras características relevantes do produto.
2. **Processo de Cadastro**:

   * Clique com o botão direito sobre o campo de foto.
   * Escolha uma das opções do menu para cadastrar a imagem:
     * **Carregar Foto**: Selecione uma foto salva em seu computador.
     * **Carregar URL**: Insira o link de uma foto hospedada na web.
     * **Excluir Foto**: Caso deseje remover a foto cadastrada.

   Após selecionar a opção desejada, a foto será associada ao produto na aba **Derivações**.

***

#### 2. **Aba "Fotos do Produto"**

Na aba **Fotos do Produto**, você pode cadastrar até **20 fotos** para o produto. Cada quadrado representa uma posição para uma foto. Esta aba permite adicionar imagens relacionadas ao produto, como fotos principais, imagens adicionais e detalhes.

**Como Cadastrar Fotos:**

1. **Ação com o Botão Direito**:
   * Clique com o botão direito sobre o quadrado onde deseja adicionar a foto.
2. **Opções do Menu**: O menu que aparecerá oferece as seguintes opções:
   * **Carregar Foto**: Para carregar uma imagem do seu computador.
   * **Carregar URL**: Para carregar uma imagem da internet por meio de um link (URL).
   * **Excluir Foto**: Para excluir uma foto já cadastrada.

**2.1 Carregar Foto**

Esta opção permite que você selecione uma imagem que já está salva em seu computador para ser associada ao produto.

**Passos**:

* Clique com o botão direito sobre o quadrado onde deseja adicionar a foto.
* Selecione a opção **Carregar Foto**.
* Na janela que abrir, localize e selecione a imagem desejada em seu computador.
* Clique em **OK** para finalizar o cadastro da foto.

**2.2 Carregar URL**

Caso a imagem esteja hospedada na web (em um link URL), você pode usar esta opção para carregar a imagem diretamente do endereço da web.

**Passos**:

* Clique com o botão direito sobre o quadrado onde deseja adicionar a foto.
* Selecione a opção **Carregar URL**.
* Insira o **link URL** da imagem no campo indicado. Exemplo de URL válida:

  ```bash
  https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/img/80349/2/80349297_1GG.jpg
  ```
* Clique em **Gravar**. O sistema irá realizar o download da imagem e associá-la ao produto.

**2.3 Excluir Foto**

Se for necessário remover uma imagem, você pode excluir uma foto já cadastrada.

**Passos**:

* Clique com o botão direito sobre o quadrado da foto que deseja excluir.
* Selecione a opção **Excluir Foto**.
* Confirme a exclusão.

***

#### 3. **Visualização da Foto**

Se você quiser visualizar uma imagem em tamanho maior, basta **dar um duplo clique** sobre a foto. Isso fará com que a imagem seja expandida, permitindo uma visualização mais detalhada.

***

### Observações Importantes

* **Até 20 fotos** podem ser cadastradas na aba **Fotos do Produto** para cada produto.
* Lembre-se de que a qualidade e o tamanho das imagens podem impactar o desempenho do sistema e a experiência do usuário. Certifique-se de utilizar imagens com resolução adequada.


# Como controlar lotes de pisos

### Acesso

1. **Caminho de Acesso**:
   * Menu: **Cadastros > Comercial > Produtos > Produtos/Serviços**
2. **Localização**:
   * Na tela de **Cadastro de Produtos/Serviços**, em **Derivações>Estoque** você encontrará a possibilidade de cadastrar os lotes por meio da funcionalidade "Grade".

***

### Descrição da Funcionalidade

No cadastro de produto permite cadastrar Lotes de pisos como grade, desta forma é possível ter o controle de estoque e registro de compra e venda de cada lote do piso.

**Como Cadastrar Grade:**

1. **Localização do cadastro de Grade**:

   * Para usar a grade para controlar o lote será necessário cadastrar pelo menos uma grade, pode ser com o nome "Lote", esse cadastro é feito em **Cadastros > Comercial > Produtos > Grades**.

   <figure><img src="/files/vDXjEBcfzdPSaAnAswUW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
2. **Processo de Cadastro do Lote**:

   * Na aba estoques na parte inferior tem os dados da grade.
   * No campo tamanho pode ser colocar o numero do lote.
   * No campo Cód. Grade pode ser selecionado o grade que foi feito o cadastro anteriormente.
   * Caso o lote tenha código de barras ele pode ser inserido no campo Cód. Barras.

   <figure><img src="/files/DZS0V4JZ3tVZp3o2zhTo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

   * Após cadastrado o lote pode selecionar a opção Aut. Saldo Grade para informar a quantidade que tem em estoque dessa grade caso o produto já tenha estoque antes do cadastro da grade

   <figure><img src="/files/cjK9EigR4gDfXzfuXd18" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Observações Importantes

* A partir do momento que for inserido um ou mais lote, sempre ao fazer uma movimentação seja de entrada ou saída do produto o sistema perguntará qual lote que está sendo feito o movimento.


# Como trabalhar com Kit (Produto Montado)?

### 1. Acesso ao Cadastro do Produto

Caminho de acesso: -> Cadastros -> Comercial -> Produtos

Para trabalhar com um Kit (Produto Montado), siga os passos abaixo:

1. **Acesse a Pesquisa**:
   * Localize e abra o cadastro do produto que você deseja configurar como um kit.
2. **Configuração do Tipo de Produto**:
   * Certifique-se de que o campo **"Tipo Produto"** esteja definido como **Montado**. Essa configuração é essencial para que o sistema reconheça o produto como um kit.

### 2. Configuração de Componentes

1. **Aba Derivação**:
   * Navegue até a aba **Derivações** no cadastro do produto.
   * Nesta aba, você encontrará a aba **Componentes 7**, que deve ser habilitada automaticamente quando o tipo de produto for definido como Montado.
2. **Informar Componentes**:
   * Você pode informar todos os produtos e insumos que compõem o kit. Adicione cada item necessário para a montagem.

### 3. Opção "Usa Kit Desmontado NF"

* Existe uma opção chamada **"Usa Kit Desmontado NF"**, que permite que, ao processar orçamentos ou ordens de serviço, os componentes sejam vendidos separadamente, desmontando o kit.

#### 3.1. Requisitos para Habilitação

Para habilitar essa opção, observe as seguintes restrições:

* **Sem Componentes do Tipo Serviço**: A opção não pode ser habilitada se houver componentes do tipo **Serviço** no kit.
* **Sem Outro Produto Montado**: Caso existam outros produtos montados como componentes, a opção também permanecerá desabilitada.
* **Configuração na Aba Geral 1**: Se o campo **"Produtos/Serviços"** estiver configurado como **Serviço**, a opção não poderá ser habilitada.


# Como fazer tabelas de preços diferentes para os clientes

### **Configuração de Tabelas de Preços no HSCorp**

No HSCorp, é possível trabalhar com diferentes tabelas de preços, permitindo a separação de valores por cliente. Isso é útil em situações como vendas no atacado, varejo, preços especiais, entre outras.

Abaixo está o passo a passo para configurar tabelas de preços e associá-las aos clientes:

#### **1. Configurar a Tabela de Preços no Produto**

1.1 Acesse o cadastro do item no HSCorp:

* Utilize o atalho **Ctrl + P**, ou
* Navegue até **Comercial > Produtos > Produto/Serviço**.

1.2 Localize o produto desejado, acesse sua **derivação**, e vá para a aba **Preços 5**.\
1.3 Na aba **Preços 5**, siga os passos abaixo:

* Certifique-se de que a tabela de preço necessária (ex.: **Varejo**) já foi criada.
* Clique na opção para adicionar um novo preço.
* Preencha os campos **Tabela Preço** e **Vlr. Preço Base** com os valores desejados.

<figure><img src="/files/zKOQvtlAcOEVFAKctpw3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### **2. Associar a Tabela de Preços ao Cliente**

2.1 Acesse o cadastro do cliente no HSCorp:

* Navegue até **Comercial > Clientes > Cadastro** ou utilize o menu correspondente.

2.2 No cadastro do cliente, vá para a aba **Empresas 7**.\
2.3 No campo **Cód. Tab. Preço**, selecione a tabela de preços que deseja associar ao cliente (ex.: **Varejo**).

<figure><img src="/files/OYtsOehM8MeIDIzDyECq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### **3. Aplicação da Tabela de Preços nos Pedidos**

Após configurar a tabela de preços para o cliente:

* Todos os novos pedidos criados para esse cliente utilizarão a tabela de preços definida automaticamente.
* Ao adicionar produtos ao pedido, os preços serão preenchidos com base na tabela configurada.

***

Esse procedimento garante maior flexibilidade na gestão de preços, permitindo personalização conforme o perfil de cada cliente e facilitando o processo de vendas.


# Configuração de preços por quantidade no HSCorp

### **Configuração de Preços por Quantidade no HSCorp**

O HSCorp permite configurar preços específicos em uma tabela de preços para quando a quantidade de um produto ultrapassar um determinado limite. Essa funcionalidade é útil para oferecer descontos ou condições especiais com base no volume de compra.

Abaixo está o passo a passo para configurar preços por quantidade:

***

### **1. Configurar o Preço por Quantidade no Produto**

1.1 Acesse o cadastro do item no HSCorp:

* Utilize o atalho **Ctrl + P**, ou
* Navegue até **Comercial > Produtos > Produto/Serviço**.

1.2 Localize o produto desejado, acesse sua **derivação**, e vá para a aba **Preços 5**.\
1.3 Na aba **Preços 5**, siga os passos abaixo:

* No campo **Acima de**, informe a quantidade mínima que será considerada para aplicar o preço específico.
* No campo **Vlr. Preço Base**, defina o valor que será aplicado ao atingir ou ultrapassar a quantidade informada.

<figure><img src="/files/zSTdMbDXBDUy0KxaRSPF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### **2. Aplicação do Preço por Quantidade nas Vendas**

Após configurar o preço por quantidade:

* Durante a criação de um pedido, se a tabela de preços configurada no produto tiver um valor específico para quantidades acima do limite definido, o sistema atualizará automaticamente o preço para o valor configurado.
* Essa atualização ocorre assim que a quantidade no pedido atinge ou excede o valor informado no campo **Acima de**.

***

Esse recurso é ideal para automatizar descontos progressivos, estimular compras em maior volume e garantir que os preços sejam aplicados corretamente, sem a necessidade de ajustes manuais durante a venda.


# Representante


# Como configurar um representante para o HsMóvel?

## Como habilitar Representantes e suas configurações básicas

Para trabalhar com o Móvel é necessário habilitar os Representantes que poderão ter acesso ao App, é necessário também, que sejam feitas algumas configurações, para que o mesmo tenha acesso às diversidades do sistemas.

Caminho de acesso: Cadastros > Comercial > Representantes/Vendedores/Prestadores de Serviços;

<figure><img src="/files/hYTZaTonEyYcz1kiWLAa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após escolher e entrar no Representante desejado para trabalhar no App. Verifique os seguintes dados importantes para subir para o HsMóvel:

* Disp. Móvel - ativo
* Situação - ativo


# Tributações


# O que preciso saber para mudança de regime de tributação?

Dados necessários para Mudança de Regime de tributação do Simples Nacional para Lucro Real ou Presumido.

Em casos de Mudança de regime de tributação do simples Nacional para Lucro Real ou Lucro Presumido, alguns dados referente a cadastro de produtos deverão ser alterados. Para isso será necessário as seguintes Informações:&#x20;

***Obs.: Entre em contato com seu contador para coletar todas as informações.***

**CADASTRO DE PRODUTOS:**&#x20;

*CST PIS*

&#x20;*CST COFINS*&#x20;

*CST IPI*&#x20;

*% PIS*&#x20;

*% COFINS*&#x20;

*% CRED PRESUMIDO - Se houver*

*CST*&#x20;

*ICMS Especial - Se houver para algum Item*

*TTD - Se houver algum beneficio Fiscal para algum NCM*&#x20;

*Cbenef - Se houver*&#x20;


# O que preciso saber para começar a emitir Sped Fiscal?

Dados necessários para configuração de emissor de Sped Fiscal (Arquivo de escrituração fiscal) para contabilidade.

Seguem dados abaixo para configuração de **SPED FISCAL.**

*OBS.: Entrar em contado com sua **contabilidade** e solicitar as informações a seguir:*

* CRC CONTADOR;
* CPF CONTADOR RESPONSAVEL;
* CNPJ CONTABILIDADE;
* COD CONTA CONTABIL (COD CONTA DOS ITENS REVENDIDOS DOMINIO);
* PERFIL DE SPED DESEJADO (A ou B);
* CODIGO DE RECEITA (PAG 229 MANUAL SPED).&#x20;

Após o fornecimento dos dados acima, entre em contato com Suporte Técnico para configurar o gerador e enviar o arquivo a contabilidade.


# O que preciso para emitir nota de serviço municipal integrada ao sistema?

Dados necessários para emissao de nota de Serviço Municipal Integrada ao Sistema

Para emissão de Notas de Serviço diretamente do sistema será necessário os seguintes dados abaixo:

*Atenção: Coletar dados com contador e obter seu Espelho Mobiliário.*

CNAE

&#x20;COD LISTA DE SERVIÇO

CMC (APENAS PARA SC)&#x20;

INSCRIÇÃO MUNICIPAL&#x20;

COD ATIVIDADE ENVOLVENTE

% ISS

***Obs. : Caso opte pelo Modelo de emissão Conjugada (Nota eletrônica - Série E/Danfe) solicitar ao contador autorização municipal/Prefeitura.***&#x20;


# Despósito


# Como zerar o estoque

Para zerar o estoque de um determinado deposito, o usuário devera ir até a tela de consulta posição de Estoque e fazer a consulta dos produtos que precisa ser feito o ajuste.

<img src="/files/xvYikae3XNpxsjoFeJnp" alt="" data-size="original">

\
Ao fazer a consulta, o usuário deverá clicar no botão Movimentos conforme imagem abaixo

<figure><img src="/files/qu2pROkS0TCsoat5FXRp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar no botão movimentos abrira a tela de consulta movimentos estoque, com todos os produtos informados na consulta posição estoque.

\
Selecionar o a opção de Zerar estoque como SIM, conforme imagem abaixo.

<figure><img src="/files/xJlqCVKlprUEqFNfjmHH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Lembrando que esse processo é irreversível e deve ser feito com muita atenção.